财务软件的入库流程通常包括以下几个步骤：

创建采购订单：

在系统中录入采购信息，包括供应商、商品名称、数量、单价等。

收货确认：

当货物到达时，对照采购订单进行实物验收，并在软件中记录实际入库数量。

入库单据录入：

在财务软件中填写入库单，详细列出入库商品的信息，确保与实物一致。

审核入库：

由授权人员审核入库单，确认无误后进行审核操作，此时库存数量会自动更新。

生成凭证：

系统自动生成会计凭证，反映库存增加的财务状况，便于后续的财务核算。

此外，对于生产成品的入库，通常还包括以下步骤：

生成入库单：

详细记录成品的规格、数量和入库时间。

检查和验收成品：

确保符合质量标准。

更新库存记录：

将入库信息录入系统，确保库存数据的准确性。

生成财务凭证：

为后续的财务处理提供依据。

不同的财务软件可能会有不同的操作界面和步骤，但大体流程相似，都是通过录入、审核、更新和生成凭证等操作来完成入库管理。建议根据具体使用的财务软件版本和企业的实际需求，参照软件的用户手册或帮助文档进行操作。