在用友软件中进行年末结账，您可以遵循以下步骤：

核对期末结转

确保所有会计科目余额为零，并结转未结帐的损益科目。

核对期末结转前后是否一致，确保所有会计科目按照原账簿准备清楚。

审核科目

核对存货商品、费用支出、银行存款等科目的期末余额，确保其与业务确认的数据一致。

处理未对账期账

检查未付款的账款、未收款的其它应收款以及未发出的存货等科目，清算出应计科目损益。

结账

根据科目余额，平帐所有科目，检查期末余额是否为零，结转未结帐的损益科目，确定本年利润总额。

打印结转凭证完成结账。

备份数据

在进行年度结账之前，对账套数据进行备份，以防不测。

建立新年度账

使用账套主管身份登录系统管理，选择上一年度的会计年度，然后建立新年度账。

结转上年数据

在新年度账建立成功后，进行结转上年数据的操作。

结账审核和纠错

完成年度结账操作后，进行审核，确保财务数据的准确性。

如发现错误，使用纠错功能进行修正。

注意事项

最后一个月通常无法反结账，因此务必在结账前做好测试。

确保所有业务已处理完毕，无未记账凭证，无未核销的往来款项。

生成转账凭证

在财务模块中，选择“期末处理”-“转账定义”，设定好结转规则后，生成结转凭证。

审核凭证

检查生成的结转凭证是否正确，确认无误后进行审核。

结转损益

从“结转未分配利润”科目转至“利润分配”科目，完成损益类科目的结转。

年结处理

执行“期末处理”-“年结”，系统会自动处理年末数据并生成新年度的初始化数据。

请根据您的用友软件版本和具体需求，按照上述步骤操作。在结账前，请确保所有数据准确无误，并进行必要的备份，以防意外情况发生。