在金蝶软件中进行调账，可以按照以下步骤操作：

核对历史财务记录

确保企业历史财务记录与实际财务情况一致，这是调账的基础。

比对本期与上期数据

将企业本期的贷方及借方科目明细数据与上期的科目余额数据进行比对，确认期末余额是否正确。

调节差额

对比对结果发现的差额进行调节，消除贷方和借方的差额，以确保账户余额的正确性。

找出并修改原始凭证

根据错误的科目和金额，找出原始凭证，确定错误的来源，并在原始凭证上修改错误的科目和金额。

重新录入凭证

如果原始凭证已经过账，需要重新录入凭证，确保凭证的正确性。

反向操作调账凭证

在调账凭证上，将错误的科目和金额进行反向操作，即将借方科目改为贷方科目，将贷方科目改为借方科目，金额也进行反向操作。

盘点和调整库存

通过盘点确保账面库存与实际库存一致，调整库存数量和单据，生成调整凭证，以便在财务系统中记录这次调账操作。

反结账和反过账

如果需要修改凭证，可以先反结账，然后反过账，最后修改凭证。

调整期间业务处理

在金蝶软件中，可以通过调整期间业务处理来修改凭证。

生成调整凭证

根据盘点和调整单据的结果，生成调整凭证，以便在财务系统中记录这次调账操作。

请注意，具体的调账步骤可能因金蝶软件版本的不同而有所差异。建议参考金蝶软件的用户手册或联系金蝶客服获取更详细的操作指导。