在e会计软件中取消记账，可以参照以下步骤操作：

发现并核实错误

在取消记账之前，首先要发现并核实错误的具体原因。这一步骤至关重要，以确保取消记账的准确性。

关闭错误分录

关闭与错误分录关联的借贷双方，以确保取消记账过程中事务的财务一致性。关闭错误分录后，相关的借贷双方会被自动抵消。

创建反向分录

为了补充关闭错误分录引起的双方发生的账务变化，需要创建一个反向分录。这个反向分录将抵消之前错误分录的影响。

审核

在完成取消记账操作后，需要审核该笔事务的准确性，并确认没有遗漏任何步骤或错误。

此外，如果已经结账，可以利用系统提供的“反记账、反审核”功能来取消结账。具体操作步骤如下：

1. 在“结账”向导中选择要取消结账的月份。

2. 按下“Ctrl+Shift+F6”键，系统会弹出“确认口令”窗口。

3. 让拥有结转权限的用户在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮。

4. 系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

建议

在进行取消记账操作之前，务必仔细检查所有相关分录和账簿记录，确保没有遗漏或错误。

如果对操作步骤不明确，建议先查阅e会计软件的用户手册或联系技术支持获取帮助。

取消记账操作会影响到财务数据的准确性和一致性，因此建议在操作前与相关财务人员进行充分沟通和确认。