金蝶财务软件的结账步骤如下：

准备结账数据

确保总账和分账的期末数据准备齐全，包括总账的期末总账和分账的期末明细及各分账的汇总简表。

核对科目余额

登录金蝶软件，进入“财务管理”模块，核对各科目余额是否与实际一致，如有差异，需要进行调节和核对。

计提期末应付账款

将到期的应付款项分别登记，并按照科目计提期末应付账款。

结账处理

在金蝶财务管理的“凭证模板”中，新建一个“结账凭证模板”，将应收账款、应付账款、损益等科目的余额一一登记上去，并生成结账凭证。

更新应收应付余额

在金蝶财务管理的“往来单位档案”中，将各客户及供应商的应收、应付余额更新到期末结账金额上。

登记期末凭证

在金蝶财务管理的“凭证登记”模块中，登记期末结账凭证，生成结账报表，并打印凭证及结账报表。

审核与复核

财务总监或其他相关负责人审核月报表及结账凭证，确保所有凭证都被记录并审核无误。

存档与激活

将结账凭证、报表以及源数据存档，并开启新的会计期间。

此外，对于固定资产的结账，还需进行以下操作：

选择是结账还是反结账操作。

选择需要结账的货主组织记录。

单击开始按钮，执行结账/反结账操作。

在进行结账操作之前，必须进行计提折旧，审核本期所有的业务单据。

建议在结账前确保所有凭证已正确录入并审核，所有账目已平衡，并进行必要的对账和损益结转，以确保结账的准确性和完整性。