软件做账后核对的步骤通常包括以下几个方面：

账证核对：

核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，以及记账方向是否相符。

账账核对：

核对不同会计账簿记录是否相符，包括总账与明细账、总账与日记账、总账与财产物资明细账等。检查明细账与银行对账单是否一致，确认每笔交易记录的一致性。

账实核对：

核对各种财产物资的账面余额与实存数额是否相符。检查库存现金、银行存款等实物资产与账面记录是否一致。

报表核对：

核对财务报表，如资产负债表、利润表等，确保报表平衡。

利用软件功能：

利用财务软件的对账功能，如自动对账、异常交易标记等，系统自动生成核对报告。

具体操作步骤如下：

数据导入：

确保所有的交易记录已录入到财务软件中，包括收入、支出、转账等信息。

核对科目余额：

检查每个会计科目的借方和贷方余额是否平衡，这是财务基本的试算平衡步骤。

明细账对比：

对比银行对账单与软件中的银行存款日记账，确认每笔交易的一致性。

调整差异：

如果发现不一致，分析原因并做相应调整，如记账错误或未达账项。

生成报表：

核对无误后，生成财务报表，如资产负债表、利润表，以验证账务准确性。

定期复核：

定期进行账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。

凭证对账：

核对财务凭证的录入和凭证的来源，保证凭证的来源和录入准确无误。按照时间顺序或者业务逻辑进行对账，确保每一笔收支都有凭证来支撑。

银行对账：

导入银行对账单，确保财务软件中的银行账户余额和银行对账单上的余额相符。逐笔核对银行流水，确保每一笔出入账都有相应的凭证来支撑。

客户对账：

及时跟进客户付款情况，确保客户对账单的准确性。核对客户应收账款与实际收款情况，确保每一笔款项都有对应的销售订单或发票来支撑。

通过以上步骤，可以确保软件做账后的核对工作准确无误，保障财务数据的完整性和准确性。