使用用友软件付款的步骤如下：

创建付款申请

当供应商发票到达时，用户可在系统中录入相关信息，生成付款申请。

审批

付款申请需要经过审批，确保付款的合理性和准确性。

生成付款单

审批通过后，系统会自动生成付款单。

银行转账

通过银行接口完成支付，确保资金安全准确地转移到供应商账户。

记录日记账

支付完成后，系统会自动更新财务数据，记录付款信息。

付款策略制定

有效的付款策略应考虑企业的现金流状况、供应商关系以及折扣机会，以确保付款的及时性和经济性。

付款状态查询

登录用友软件官网：

使用账号和密码登录用友软件官网，在首页或用户中心界面可以查看软件的付款状态。

联系代理商或合作伙伴：

如果是通过代理商或合作伙伴购买的用友软件，可以联系他们进行咨询，获取付款证明和相关帮助。

拨打客服电话：

拨打用友软件的客服电话，向客服人员咨询软件的付款情况。

发送邮件或在线提交工单：

如果以上方法无法查询到软件的付款情况，可以选择发送邮件或在线提交工单等方式向用友软件提出付款查询的问题。

付款操作步骤（以用友T3为例）

进入应付账款模块

打开用友T3，进入“应付账款”模块。

选择供应商或客户

选择需要付款的供应商或客户。

输入付款信息

输入付款金额、付款方式和银行账户信息。

生成凭证

核对无误后，保存并生成凭证。

打印付款单据或电子存档

打印付款单据或进行电子存档。

优缺点分析

优点：

自动化程度高，节省时间。

缺点：

初次使用者需要一定的学习曲线，但通过实践很快就能掌握。

通过以上步骤，您可以有效地使用用友软件完成付款操作，确保财务数据的准确性和及时性。