在金蝶软件中进行调账，可以按照以下步骤操作：

核对历史财务记录

确保企业历史财务记录与实际财务情况一致，这是调账的基础。

比对本期与上期数据

将企业本期的贷方及借方科目明细数据与上期的科目余额数据进行比对，确认期末余额是否正确。

调节差额

对比对结果发现的差额进行调节，消除贷方和借方的差额，以确保账户余额的正确性。

找出并修改原始凭证

根据错误的科目和金额，找出原始凭证，确定错误的来源，并在原始凭证上修改错误的科目和金额。

重新录入凭证

如果原始凭证已经过账，需要重新录入凭证，确保凭证的正确性。

反向操作调账凭证

在调账凭证上，将错误的科目和金额进行反向操作，即将借方科目改为贷方科目，将贷方科目改为借方科目，金额也进行反向操作。

反结账和反过账

如果需要修改凭证，首先需要反结账，然后反过账，最后修改凭证。

调整库存数量和单据

通过盘点、调整库存数量、调整单据、生成调整凭证等步骤完成调账。

设置外币和期末调汇

对于需要核算外汇的科目，需要在系统维护中增加外币的设置项目，并在会计科目设置中对币别核算进行设置，同时勾选期末调汇，以便自动生成汇兑损益转账凭证和期末汇兑调整表。

建议在进行调账时，仔细检查每一步操作，确保数据的准确性和完整性，避免因操作不当导致财务数据错误。如果对调账操作不熟悉，建议咨询专业的财务人员或金蝶软件的客服人员。