软件出纳月结的操作步骤如下：

清理凭证

清理当月所有的现金收付款凭证，确保单证相符，并检查是否已加盖“收讫”或“付讫”戳记。

日记账登记与核对

登记现金日记账，将当月发生的所有现金业务记录入账。

核对账证是否相符，即现金日记账内容与收付款凭证内容金额是否一致。

现金盘点

对库存现金按券别进行清点，计算出现金实存数。

核对实存数与账面余额是否相符。

现金限额检查

检查库存现金是否超过规定的限额，超出部分及时送存银行，不足部分及时补提。

结账处理

在现金日记账最后一笔业务余额栏划红线表示月结。

如果当月有多笔业务，需计算并结出当月总余额，上下划红线表示月结。

报表编制

根据日记账编制现金流量表、资产负债表等财务报表。

账务核对

核对账簿与银行对账单，确保一致。

审计与存档

接受内部和外部审计，确保账务准确无误。

将账簿、凭证等资料整理归档，便于查询和审计。

建议

确保数据准确性：在结账过程中，确保所有操作都符合会计原则和公司规定，保证账实相符，数字准确，内容完整。

定期培训：定期对出纳进行培训，确保他们熟悉软件操作和月结流程。

使用自动化工具：考虑使用财务软件的自动化功能，如自动核对账单、生成报表等，以提高工作效率和准确性。

通过以上步骤，可以确保出纳月结工作的顺利进行，并保证财务数据的准确性和完整性。